Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036912
Monto de la Factura
₲ 53.376.072
Nro. Solicitud de Transferencia
190678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.732.089
Retención DNCP
₲ 188.272
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.455.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166404
Monto Contrato
₲ 53.376.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.732.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.732.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341478
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social