Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 34.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.511.059
Retención DNCP
₲ 121.959
Retención IVA
Retención Renta
₲ 942.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20 / 2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-162197
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.446.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.446.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social