Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 21.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.196.404
Retención DNCP
₲ 77.141
Retención IVA
Retención Renta
₲ 596.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20 / 2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-162197
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.446.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.446.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social