Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027439
Monto de la Factura
₲ 613.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.269
Retención DNCP
₲ 2.231
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166739
Monto Contrato
₲ 613.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para uso en oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social