Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 10.028.400
Nro. Solicitud de Transferencia
154219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.536.828
Retención DNCP
₲ 35.737
Retención IVA
₲ 273.501
Retención Renta
₲ 182.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
306115
Código de Contratación (CC)
CD-23006-16-125482
Monto Contrato
₲ 10.028.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.536.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.536.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena