Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 30.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.060.103
Retención DNCP
₲ 108.897
Retención IVA
₲ 833.400
Retención Renta
₲ 555.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
305952
Código de Contratación (CC)
CD-23006-16-133033
Monto Contrato
₲ 56.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.836.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.836.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIACORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena