Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 2.145.055
Nro. Solicitud de Transferencia
133761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.909
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 58.501
Retención Renta
₲ 39.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
306069
Código de Contratación (CC)
CD-23006-16-124367
Monto Contrato
₲ 9.086.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.641.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.641.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena