Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104119
Monto Contrato
₲ 66.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.430.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.430.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276305
Nombre de la Licitación
Materiales e Insumos para Laboratorio 2do. Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3