Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116308
Monto Contrato
₲ 112.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.346.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.346.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296047
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA DECIMA OCTAVA R.S. Y LA UNDECIMA R.S. - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)