Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005627
Monto de la Factura
₲ 3.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.716
Retención DNCP
₲ 12.489
Retención IVA
₲ 95.577
Retención Renta
₲ 63.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108349
Monto Contrato
₲ 79.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.788.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.788.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284983
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3