Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019651
Monto de la Factura
₲ 4.600.200
Nro. Solicitud de Transferencia
106064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.707
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.460
Retención Renta
₲ 83.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108349
Monto Contrato
₲ 79.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.788.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.788.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284983
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3