Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 8.703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.276.871
Retención DNCP
₲ 31.016
Retención IVA
₲ 237.368
Retención Renta
₲ 158.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115966
Monto Contrato
₲ 26.541.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.240.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.240.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y CUERINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma