Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007041
Monto de la Factura
₲ 58.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.459.735
Retención DNCP
₲ 208.687
Retención IVA
₲ 1.597.091
Retención Renta
₲ 1.064.727
Multa
₲ 1.229.760
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106471
Monto Contrato
₲ 117.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.940.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.940.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados y Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu