Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007042
Monto de la Factura
₲ 14.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.614.933
Retención DNCP
₲ 52.172
Retención IVA
₲ 399.273
Retención Renta
₲ 266.182
Multa
₲ 307.440
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106471
Monto Contrato
₲ 117.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.940.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.940.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados y Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu