Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 5.773.918
Nro. Solicitud de Transferencia
103891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.490.892
Retención DNCP
₲ 20.576
Retención IVA
₲ 157.470
Retención Renta
₲ 104.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107635
Monto Contrato
₲ 21.613.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.554.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.554.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289946
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1