Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 2.208.601
Nro. Solicitud de Transferencia
147761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.339
Retención DNCP
₲ 7.871
Retención IVA
₲ 60.235
Retención Renta
₲ 40.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107635
Monto Contrato
₲ 21.613.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.554.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.554.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289946
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1