Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031697
Monto de la Factura
₲ 7.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.994.471
Retención DNCP
₲ 26.211
Retención IVA
₲ 200.591
Retención Renta
₲ 133.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113273
Monto Contrato
₲ 7.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.994.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.994.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3