Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008129
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.244
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 115.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
369/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110756
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.048.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DNVS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)