Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 17.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.599.388
Retención DNCP
₲ 62.203
Retención IVA
₲ 476.045
Retención Renta
₲ 317.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL SANCHEZ AQUINO
RUC
3641890-0
Número de Contrato
15.2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109186
Monto Contrato
₲ 52.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.114.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.114.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma