Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 83.255.600
Nro. Solicitud de Transferencia
24456
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.174.562
Retención DNCP
₲ 296.693
Retención IVA
₲ 2.270.607
Retención Renta
₲ 1.513.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107350
Monto Contrato
₲ 83.255.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.174.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.174.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)