Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009970
Monto de la Factura
₲ 4.892.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.506.180
Retención DNCP
₲ 17.436
Retención IVA
₲ 133.440
Retención Renta
₲ 88.960
Multa
₲ 146.784
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104998
Monto Contrato
₲ 9.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283436
Nombre de la Licitación
CD 21/14 Adquisicion de Herbicidas e Insecticidas Tercer Llamado , Items Declarados Desierto CD 16/14 ID 276.948
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional