Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 28.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.927.051
Retención DNCP
₲ 100.904
Retención IVA
₲ 772.227
Retención Renta
₲ 514.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
589/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116478
Monto Contrato
₲ 28.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.927.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.927.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE LA DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)