Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 72.960
Nro. Solicitud de Transferencia
174836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.383
Retención DNCP
₲ 260
Retención IVA
₲ 1.990
Retención Renta
₲ 1.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104701
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.191.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.191.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277853
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3