Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 13.534.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.871.063
Retención DNCP
₲ 48.232
Retención IVA
₲ 369.123
Retención Renta
₲ 246.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104701
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.191.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.191.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277853
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3