Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104924
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)