Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016824
Monto de la Factura
₲ 6.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164503
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.130.980
Retención DNCP
₲ 22.975
Retención IVA
₲ 175.827
Retención Renta
₲ 117.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
374/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110633
Monto Contrato
₲ 6.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.130.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.130.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295854
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIO DE RECIBO Y TALONARIO DE LIQUIDACIÓN DE ARANCELES PARA EL I.N.A.N
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)