Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 4.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.464.860
Retención DNCP
₲ 16.731
Retención IVA
₲ 128.045
Retención Renta
₲ 85.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
523/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114446
Monto Contrato
₲ 4.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO EDILICIO Y DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)