Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107173
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288515
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu