Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000212
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.827.276
Retención DNCP
₲ 51.815
Retención IVA
₲ 396.545
Retención Renta
₲ 264.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112777
Monto Contrato
₲ 14.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.827.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.827.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296068
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3