Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004442
Monto de la Factura
₲ 46.405.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162726
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.130.691
Retención DNCP
₲ 165.372
Retención IVA
₲ 1.265.602
Retención Renta
₲ 843.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114303
Monto Contrato
₲ 46.405.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.130.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.130.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299493
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebooks
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu