Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.493
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.454
Retención Renta
₲ 27.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117279
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.641.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.641.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286991
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Gastos de Ceremoniales y Servicios Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3