Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.520
Retención DNCP
₲ 1.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117279
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.641.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.641.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286991
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Gastos de Ceremoniales y Servicios Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3