Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.381
Retención DNCP
₲ 2.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117279
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.641.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.641.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286991
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Gastos de Ceremoniales y Servicios Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3