Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000096
Monto de la Factura
₲ 704.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.966
Retención DNCP
₲ 2.511
Retención IVA
₲ 19.214
Retención Renta
₲ 12.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104363
Monto Contrato
₲ 18.569.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.617.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.617.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)