Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 27.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.847.685
Retención DNCP
₲ 96.860
Retención IVA
₲ 741.273
Retención Renta
₲ 494.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104731
Monto Contrato
₲ 27.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.847.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.847.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271613
Nombre de la Licitación
Impresión de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3