Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000004
Monto de la Factura
₲ 8.140.310
Nro. Solicitud de Transferencia
190649
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.287
Retención DNCP
₲ 29.009
Retención IVA
₲ 222.008
Retención Renta
₲ 148.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115757
Monto Contrato
₲ 55.927.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.180.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.180.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma