Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.347
Retención DNCP
₲ 9.426
Retención IVA
₲ 72.136
Retención Renta
₲ 48.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115757
Monto Contrato
₲ 55.927.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.180.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.180.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma