Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000572
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115757
Monto Contrato
₲ 55.927.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.180.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.180.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma