Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000136
Monto de la Factura
₲ 28.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.168.178
Retención DNCP
₲ 100.459
Retención IVA
₲ 768.818
Retención Renta
₲ 512.545
Multa
₲ 8.640.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A
RUC
80014524-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104704
Monto Contrato
₲ 43.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.901.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.901.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERAL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)