Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 51.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.514.338
Retención DNCP
₲ 181.799
Retención IVA
₲ 1.391.318
Retención Renta
₲ 927.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
415/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111903
Monto Contrato
₲ 63.247.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.147.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.147.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284798
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN PLANTA ALTA AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)