Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010147
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
442/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112434
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ENDOSCOPICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)