Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001339
Monto de la Factura
₲ 56.116.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90322
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2017
Fecha de la Transferencia
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.036.448
Retención DNCP
₲ 209.502
Retención IVA
₲ 801.664
Retención Renta
₲ 1.068.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104824
Monto Contrato
₲ 140.305.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.104.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.104.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA 500 MG/5 ML LIQUIDO ORAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)