Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007424
Monto de la Factura
₲ 77.514.690
Nro. Solicitud de Transferencia
104783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.715.061
Retención DNCP
₲ 276.234
Retención IVA
₲ 2.114.037
Retención Renta
₲ 1.409.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105817
Monto Contrato
₲ 77.514.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.715.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.715.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN MÓDULO ELECTRÓNICO ADAPTADO AL EQUIPO DE VITRECTOMÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUÁ - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)