Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 59.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147680
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.640.477
Retención DNCP
₲ 212.250
Retención IVA
₲ 1.624.364
Retención Renta
₲ 1.082.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
346/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109638
Monto Contrato
₲ 59.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.640.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.640.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIGGIES- SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)