Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003923
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.928
Retención DNCP
₲ 65.072
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 332.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109572
Monto Contrato
₲ 103.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma