Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 1.523.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.637
Retención DNCP
₲ 5.429
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 22.334
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109572
Monto Contrato
₲ 103.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma