Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003738
Monto de la Factura
₲ 406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.099
Retención DNCP
₲ 1.446
Retención IVA
₲ 11.073
Retención Renta
₲ 7.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109572
Monto Contrato
₲ 103.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma