Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 32.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.736.683
Retención DNCP
₲ 115.180
Retención IVA
₲ 881.482
Retención Renta
₲ 587.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109572
Monto Contrato
₲ 103.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma