Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
400/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111620
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO PARA ECOGRAFO DE LA MARCA ESAOTE EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)