Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 35.314.953
Nro. Solicitud de Transferencia
29088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.878
Retención DNCP
₲ 125.850
Retención IVA
₲ 963.135
Retención Renta
₲ 642.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109694
Monto Contrato
₲ 105.944.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.751.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.751.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)